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民进湖北省委会2021年预算公开目录

发布时间:2021-02-20   浏览量:1796


一、民进湖北省委会主要职责及机构设置情况

  (一)主要职责

  (二)机构设置、编制及资产情况

  (三)2021年度工作目标

二、民进湖北省委会2021年部门预算情况

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  (七)举借政府债务情况

  (八)扶贫专项资金情况

三、民进湖北省委会2021年预算绩效情况说明

四、民进湖北省委会2021年部门收支预算附表

五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入

  (二)其他收入

  (三)上年结转

  (四)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

  (五)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)

  (六)基本支出

(七)行政运行经费

(八)“三公”经费

)项目支出

  ()民主党派活动项目

 

一、民进湖北省委会主要职责及机构设置情况

  (一)主要职责

  中国民主促进会湖北省委员会(简称民进湖北省委会)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业、与中国共产党通力合作的参政党地方组织。主要职责如下:

  1、积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,团结教育、文化、出版界人士,为振兴中华实现中国梦做出贡献;

2、及时收集有关社会民生、文化出版教育、环境保护、经济建设等方面资料,深入开展专题调研,指导各专委会落实工作计划,为参政议政的顺利提交提供保证。

3、在民进中央领导下,根据“会章”要求,推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍和考核培养工作。

  (二)机构设置、编制及资产情况

  民进湖北省委会是八大参政党之一的中国民主促进会在湖北的省委会机构,是湖北省财政全额拨款的一级预算单位,无下属二级单位,执行行政单位会计制度,内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》,核定的行政编制17人,机关工勤事业编制2人。202012月由在职转退休1人,机关通过公务员考试招录1人,2020年年末实际在职人员19人,其中行政编制16人,机关工勤事业编制2人,临时聘用司机1人,退休人员11人。省民进核定公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。

  (三)2021年度工作目标

  2021年民进湖北省委会将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,加强参政党建设,认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商的参政党职能,紧密团结在中共湖北省委省政府周围,服务人民群众,传播正能量。积极开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动,结合民进中央开展“反映社情民意信息”主题年建设,加强基层组织建设,团结和带领全省各级组织和广大会员,切实履行参政党职能,凝心聚力、锐意进取,围绕中心,服务“十四五”规划布局,锚定目标,明确任务,统筹谋划,协调推进,加快推动疫后重振和高质量发展,主动作为、奋发有为,奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

 

二、民进湖北省委会2021年部门预算情况(部门仅有本级,无所属单位)

  2021年民进湖北省委会将继续严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,精简会议,切实减少各项经费开支。

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

1、预算收入情况及变化原因

2021年预算收入总计725.59万元,其中:财政拨款收入725.59万元(预算控制数),占比为100%,除财政拨款收入外,无任何其它收入来源另拟安排2020年结余实拨资金作为预算收入10万元(用于弥补2021年公费医疗项目和机关公用支出缺口)。财政拨款收入725.59万元中:一般公共服务支出669.93万元、占比92.33%社会保障就业支出41.82万占比5.76%行政单位医疗支出13.84元、占比1.91%

2021年预算收入与2020年679.48万元相比增加46.11万元,增加6.78%,预算收入增加主要原因一是在2021年预算中增加13万元用于弥补2020年人员经费(含离退休人员补助)缺口;二是2021年省委会机关人员经费(含离退休人员补助)和医疗支出经费正常增长

2、预算支出情况及变化原因

2021年预算支出总计725.59万元,其中:财政拨款支出725.59万元(预算控制数),另拟安排2020年结余实拨资金作为支出10万元(用于弥补2021年公费医疗项目和机关公用支出缺口)。财政拨款支出725.59万元,其中:一般公共服务支出669.93万元、占比92.33%,社会保障就业支出41.82万元、占比5.76%行政单位医疗支出13.84万元、占比1.91%按照项目划分:基本支出625.59万元、占比86.22%,项目支出100万元、占比13.78%。

2021年预算支出与2020679.48万元相比增加46.11万元,增加6.78%预算支出增加主要原因为一是2021年预算支出13万元用于弥补2020年人员经费(含离退休人员补助)缺口;二是2021年省委会机关新进人员、退休人员增加,人员经费(含离退休人员补助)和医疗支出经费正常增长导致支出增长

  3、本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出、一般性转移支付支出及专项转移支付分市县支出,故相应表格填列为空表。与2020年相比,无变化。

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  2021年机关运行经费(公用经费)总收入为66.37万,全部为财政拨款收入。预算编列:办公费1.44万元,水电费1.52万元,邮电费2.01万元,物业管理费0.57万元,其他交通费用19.02万元,公务用车维护费用6.29万元,差旅费5.07万元,公务接待费1.35万元,因公出国(境)费用1.9万元,工会经费9.1万元,福利费7.01万元,其他商品服务支出2.19万元,其他资本性支出办公购置费8.9万元。

  与2020年机关运行经费(公用经费)总收入71.37万元相比,2021年预算减少5万元,压缩比率为7.01%,主要原因为根据落实省委省政府关于压缩行政运行支出的要求,尽最大可能落实压缩省委会机关行政运行经费

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  2020年“三公”经费预算9.54万,其中因公出国(境)费1.9万、公务接待费1.35万、公务用车购置及运行费6.29万,公车支出全部为公务用车运行维护费。省民进核定公务用车车辆2辆,实有2辆。民进湖北省委会“三公”经费基数较低,因此与2020年相比,2021“三公”经费预算减少0.5万元,压缩比率4.99%

  1、因公出国(境)费预算1.9万。经费预算与20202万相比减少0.1万元,压缩比率5%2021年预算1人1批次因公出国(境)费用1.9万元。

  2、公务接待费1.35万。与20201.42万元相比减少0.07万元,压缩比率4.93%,拟预算15批次150人次公务接待,平均每次公务接待10人预算费用900元,人均接待费用90元。

  3、公务用车购置及运行费6.29万。与20206.62万元相比减少0.33万元,压缩比率4.98%。其中:“公务用车购置费”预算0元,“公务用车运行维护费”6.29万元。省民进核定公务用车车辆2辆,实有2辆。因此未安排公务用车购置预算,预算全部为公务用车运行维护费,车均预算运行费用3.15万元。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  政府采购预计执行金额8.9万元,其中货物8.9万元,全部为办公设备更新购置支出。与202022.7万元相比,减少13.8万元,降幅60.79%,主要原因为2021新版采购目录调整后,会议、印刷等服务因金额和批次较小没有进入集中采购预算编制门槛,因此没有编列政府采购预算,从往年看我单位采购会议、印刷等服务为主体,因此采购预算下降幅度较大。但在实际执行中,按照民进湖北省委会机关相关制度,会议、印刷等服务仍然将在政府采购网和政府采购电子商城上按照内控制度进行政府采购

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  截至202012月31日,省民进共有公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。办公用房属借用其他单位办公用房,由省委统战部党派行政管理办公室统一登记,不计入本部门固定资产。无其他国有资产占用使用情况。与上年相比,无变化。

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出、一般性转移支付支出及专项转移支付分市县支出,故相应表格填列为空表。与上年相比,无变化。

  (七)举借政府债务情况

  本单位未举借政府债务,未作任何债务担保。与上年相比,无变化。

  (八)扶贫专项资金情况

  本单位财政预算中未安排扶贫专项资金。与上年相比,无变化。

 

三、民进湖北省委会2021年预算绩效情况说明

1、部门预算绩效工作开展情况

2021年民进湖北省委会机关根据《省财政厅关于编制省直部门2021-2023年支出规划和2021年预算的通知》(鄂财预发〔2020〕42号)文件精神和单位三定方案以及单位多年度工作计划参考设立省民进整体支出预算绩效目标,对我单位725.59万元(含“民主党派活动经费”项目)财政拨款资金进行绩效目标全覆盖,特别是针对仅有的一个预算项目“民主党派活动经费”项目预算按照长期目标、年度目标分别设立5项长期目标和5项年度目标,依据计划标准和历史标准等设立绩效目标,以便开展预算绩效评价。从项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面对上年度资金的使用情况进行综合评价,并将评价结果运用于下一年度预算编报和绩效管理,进一步提高资金的使用效率。同时加强对本年度预算绩效的跟踪监控管理,建立绩效运行跟踪机制,更好地保障绩效目标的实现。

2、重点项目预算的绩效目标。

本单位仅有“民主党派活动经费”一个项目,2021年度该项目资金绩效目标是:(1)组织实施党派活动、提高组织凝聚力;(2)抓好宣传工作,巩固政治认同;(3)落实组织社会服务、同心品牌等活动的开展;(4)开展调研活动,提交提案建议、调研报告;(5)严抓会员培训,提高会员政治理论素质,加深对多党合作政治制度的认识。

附件:部门整体支出绩效目标申报表

 

四、民进湖北省委会2021年部门收支预算附表

附件:民进湖北省委会2021年部门收支预算附表

 

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除 “财政拨款收入”以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

(六)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中行政运行支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(七)行政运行经费:是指为保障行政运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)民主党派活动项目:指用于组织实施党派活动、参政议政调研、宣传工作、党派成员培训、法定和特殊节日座谈联欢、会内人士慰问等党派工作所发生的会议费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、生活补助(慰问费)、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。


2021年省民进预算公开表

附件:民进湖北省委会部门整体支出绩效目标申报表